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赣州市人民政府驻南昌办事处2021年部门预算

访问量:发布时间:2021-03-30 10:12来源:字号:

赣州市人民政府驻南昌办事处

2021年部门预算

   

第一部分 赣州市人民政府驻南昌办事处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市人民政府驻南昌办事处2021年部门预算况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣州市人民政府驻南昌办事处2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市人民政府驻南昌办事处概况

一、部门主要职责

赣州市人民政府驻南昌办事处是市政府派出机构,主要职责是:负责市委、市政府在南昌的重大政务、经济活动的组织、联络、协调工作;为我市引进资金、信息、技术、人才和先进管理经验;为发展与省城的经济贸易、技术合作、文化交流、旅游和政府间的公共关系牵线搭桥并提供服务;为我市参加省委、省政府及全省重要会议提供后勤服务;负责与省委、省政府各部门的联系。

二、部门基本情况

赣州市人民政府驻南昌办事处共有预算单位1个,编制人数9人,其中:行政编制5人、工勤人员4人;实有人数8人,其中:行政人员4人、工勤人员4人;退休人员2人。

第二部分赣州市人民政府驻南昌办事处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021赣州市人民政府驻南昌办事处收入预算总额为252.98万元,较上年预算安排增长2.91%。其中:财政拨款收入247.98万元,上年结转(结余)5万元。

(二)支出预算情况

2021赣州市人民政府驻南昌办事处支出预算总额为252.98万元,较上年预算安排增长2.91%。其中:部门支出252.98万元。

按支出项目类别划分:基本支出252.98万元,较上年预算安排增长2.91%。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出225.3万元。社会保障和就业支出9.52万元。医疗卫生和计划生育支出8.44万元。住房保障支出9.72万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出95.76万元,商品和服务支出151.98万元,对个人和家庭的补助0.24万元

(三)财政拨款支出情况

2021年赣州市人民政府驻南昌办事处财政拨款支出预算247.98万元,较上年预算安排增长0.95%具体支出情况是:一般公共服务220.3万元,社会保障和就业支出9.52万元,医疗卫生和计划生育支出8.44万元,住房保障支出9.72万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021赣州市人民政府驻南昌办事处本级单位机关运行经费财政拨款预算151.98万元,较上年预算安排增长2.56%

(六)政府采购情况

   2021年单位政府采购总额26万元,其中:政府采购货物预算26万元政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20201231日,单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。

2021年部门预算安排购置车辆1辆。

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0

二、2021“三公”经费预算情况说明

2021赣州市人民政府驻南昌办事处“三公”经费预算安排68万元,比上年增长23万元,增长33.82%。其中:

因公出国(境)支出预算0万元,与上年预算持平。

公务接待费24万元,比上年减少2万元,下降7.69%。主要原因是:严格执行“八项规定”及厉行节约

公务用车运行维护费19万元,与上年预算持平。

公务用车购置费25万元,比上年增长25万元,增长100%

第三部分赣州市人民政府驻南昌办事处2021

部门预算表

(详见附表)

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出:指赣州市人民政府驻南昌办事处用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2021年南昌办事处部门预算公开表

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