赣州市人民政府驻上海联络处2021年部门预算

访问量:发布时间:2021-03-30 16:52来源:字号:

赣州市人民政府驻上海联络处

2021年部门预算

第一部分赣州市人民政府驻上海联络处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分赣州市人民政府驻上海联络处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021三公经费预算情况说明

第三部分赣州市人民政府驻上海联络处2021年部门预算表

  一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分赣州市人民政府驻上海联络处概况

一、部门主要职责

负责我市在上海、江苏、浙江、安徽等长三角主要城市的重大政务、经济、文化、科学、技术活动的组织协调工作,为我市引进资金、项目、人才、先进技术、先进管理经验,发展我市与外省市的经济、贸易、文化、旅游合作牵线搭桥,提供服务。

建立信息网络。接受市委、市政府有关部门的委托进行信息调研和咨询,为市领导机关、有关单位科学决策提供信息参考和咨询服务。

加强横向联系,同驻上海、江苏、浙江、安徽的境内外机构进行业务联系,加强与台胞、侨胞的联系和接触,团结联络各界人士,尤其是赣州籍人士和在赣州工作过的人士,争取他们的支持和帮助,为发展赣州经济服务。

搞好接待服务工作。负责我市县(处)以上干部(含离退休干部)赴上海、江苏、浙江、安徽参观、学习、考察的接待服务工作,为市直各部门赴上海、江苏、浙江、安徽进行公务活动的人员提供方便。

市委、市政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

本部门编制人数7人,其中:行政编制6人;借用行政编制1人;实有人数13人,其中:在职人数7人,退休人员6人。

第二部分赣州市人民政府驻上海联络处2021年部门预算

情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年上海联络处单位收入预算总额为223.67万元,较上年预算安排增长17.31%。其中:财政拨款收入 218.67万元,上年结转(结余)5万元。

(二)支出预算情况

2021年上海联络处单位支出预算总额为223.67万元,较上年预算安排增长17.31%。其中:部门支出 223.67万元,结转下年 0.00万元。

按支出项目类别划分:基本支出223.67万元,包括工资福利支出134.85万元、商品和服务支出64.90万元、对个人和家庭补助支出18.92万元,上年结余5万元,结转下年0.00万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 164.24万元,社会保障和就业支27.62万元,医疗卫生和计划生育支出17.70万元,住房保障支出14.11万元,其他支出0.00万元,结转下年0.00万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出134.85万元,商品和服务支出64.90万元,对个人和家庭补助18.92万元,上年结余5万元,结转下年0.00万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年上海联络处单位财政拨款支出预算218.67万元,具体支出情况是:一般公共服务159.24万元,社会保障和就业支27.62万元,医疗卫生和计划生育支出17.70万元,住房保障支出14.11万元,较上年预算安排增长14.69%

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,机关运行经费64.90万元,其中办公费 8.90万元、福利费 1.82万元、日常维修费 1 万元、公务用车运行维护费 3.3 万元、其他交通费用 7.06 万元、培训费 1.34 万元、工会经费1.07万元、 取暖费0.31万元、其他商品和服务支出40.10万元,较上年预算安排增加10.47%

(六)政府采购情况

2021年部门本单位政府采购总额2.3万元,其中:政府采购货物预算2.3万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20201231日,部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,执法执勤用车 0  辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备  0  (单位:如台、个、辆等)

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及资金 0  万元;纳入绩效目标批复试点的项目 0 个,涉及资金 0  万元。

二、2021年三公经费预算情况说明

2021年上海联络处三公经费预算安排19.27万元,比上年减少0.01万元,下降0.05%。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。与上年持平。

公务接待费14.07万元,比上年减少 0.01万元,下降0.07%。主要原因是:按要求公务接待预算逐步下降。

公务用车运行维护费5.20万元,比上年减少0.00万元,下降0.00%。与上年持平。

公务用车购置费 0.00万元,比上年减少0.00万元,下降0.00%。主要原因是当年无购置车辆预算。

第三部分赣州市人民政府驻上海联络处2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分名词解释

财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

驻沪办2021年部门预算表

附件:

相关文章

扫一扫在手机打开当前页
分享到:
问政赣州
智能问答
官方微信
扫一扫
关注官方微信
手机版
扫一扫
打开手机版
赣服通
支付宝扫一扫
政务服务
投诉
微信扫一扫