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2018年林业专项资金绩效目标自评报告

发布日期:2019-04-02 10:38  来源:  发布部门:市林业局  字体:[ ]

2018年林业专项资金绩效目标自评报告
赣市林计〔2019〕8号

省林业局、省财政厅:
  根据省林业局《关于做好2018年林业专项资金绩效目标自评工作的通知》(赣林计字〔2019〕39号)文件要求,市林业局、市财政局组织各县(市、区)林业局和财政局及市林业局相关业务科室,对2018年中央林业生态保护恢复资金、中央林业改革发展资金和省级林业补助专项资金油茶补助进行了绩效目标自评,现将自评汇总情况报告如下:
  一、绩效目标分解下达情况
  2018年全市林业专项资金总计55429.61万元,其中:中央林业生态保护恢复资金11771.90万元,中央林业改革发展补助资金41788.71万元,省级林业补助专项资金油茶补助1869万元。具体资金额度和绩效目标如下:
  (一)中央林业生态保护恢复资金
  1、退耕还林补助资金3198.44万元,上一轮退耕还林补助任务面积25.5874万亩。
  2、天然林管护补助8573.46万元,集体和个人天然商品林停伐产量150395立方米。
  (二)中央林业改革发展资金
  1.中央生态公益林补偿资金15580.34万元(其中:管护支出15444.34万元,项目支出136万元),管护国有、集体和个人所有国家级公益林1151.18万亩。
  2.天然林管护补助资金9592万元,管护国有、集体和个人天然商品林面积619.78万亩。
  3.林木良种培育补助资金250.30万元,培育林木良种857万株,其中:油茶150万株,珍贵及乡土树种397万株,松杉良种苗木310万株;良种基地和种质资源库补助资金346万元,建设良种基地培育工程及辅助工程2处,建设国家林木种质资源库1处。
  4.造林补助资金6800.52万元,造林补助任务面积34.47万亩。
  5.森林抚育补助资金4460.59万元,森林抚育任务面积44.61万亩。
  6.湿地保护恢复资金400万元,实施湿地保护与恢复补助项目2处。
  7.国家级自然保护区补助资金120万元,国家级自然保护区建设任务1处。
  8.林业有害生物防治补助资金366万元,林业有害生物防治任务面积52.80万亩。
  9.林业科技推广补助资金200万元,示范基地2处。
  10.林业贴息贷款金额164267.99万元。
  11.森林公安补助资金817.40万元(其中:办案专款651万元,装备专款166.40万元)。
  (三)省级林业补助专项资金油茶补助
  省级林业补助专项资金油茶补助1869万元,全市油茶林任务面积6.24万亩,其中新造高产油茶林2.7万亩,低产油茶林低改3.54万亩。
  二、绩效目标完成情况分析
  (一)资金投入情况分析
  1.项目资金到位情况分析
  各县(市、区)2018年林业专项补助资金总计55429.61万元,目前全部资金均已到县级财政。
  2.项目资金执行情况分析
  各县(市、区)2018年林业专项补助资金总计55429.61万元,目前资金执行数43778.7万元,执行率78.98%。其中:中央林业生态保护恢复资金执行率93.25%,中央林业改革发展资金执行率78.18%,省级林业补助专项资金油茶补助执行率77.50%。项目资金未完全执行到位的主要原因是有的县(市、区)将部分林业专项补助资金整合用于精准扶贫。
  3.项目资金管理情况分析
  项目资金管理严格按照《会计基础工作规范》、《中央财政林业补助资金管理办法》、《江西省省级林业资源保护专项资金管理暂行办法》等办法和相关技术规程的要求和规定,建立健全财务管理制度和会计核算制度,会计核算规范、完整,记账依据完备。所有项目资金均拨到县财政局国库集中支付核算中心所设立的专户,实行独立核算,专户专账管理。退耕还林、生态公益林、天保林等项目补贴性资金实行“一卡通”兑现,直接打入林农银行账号,资金安全运行,无截留、挪用等违纪违规现象,项目完成质量较高。
  (二)绩效情况分析
  1.产出指标完成情况分析
  (1)数量指标:已完成非天保工程区国有天然商品林管护面积89.90万亩、非天保工程区集体和个人天然商品林管护面积529.88万亩,已完成国有国家级公益林管护307.48万亩、集体和个人所有国家级公益林管护843.52万亩,已完成造林面积8.22万亩,已完成林业有害生物防治面积105.27万亩,完成林业贷款贴息的贷款额16.42亿元,已完成油茶林面积5.35万亩,其余质量指标详见附件。
  (2)质量指标:基本完成了预期目标,详见附件。
  (3)时效指标:部分县(市、区)因省级专项补助油茶资金被整合至精准扶贫,任务完成率为85.74%、补助资金发放使用77.5%,森林抚育当期任务正在实施中,预计8月底全部完成,此外其它时效指标均达到年度值,详见附件。
  (4)成本性指标:各地已实施项目严格按照相关项目管理规定及标准兑付相关补助资金,详见附件。
  2.效益指标完成情况分析
  (1)经济和社会效益
  通过实施天保工程、公益林项目、造林补贴、森林抚育等项目,促进了全市林业产业发展,带动社会人员就业,增加了林农收入,推动了社会经济发展。
  (2)生态效益和可持续影响
  通过实施天保工程、公益林项目、造林补贴、森林抚育等项目,天然林资源管护生态环境改善明显,公益林区生态环境改善明显,减少水土流失效果明显,改善森林结构,有利生态安全,持续发挥生态作用。
  3.满意度指标完成情况分析。
  通过实施天然林管护、国家级公益林管护、退耕还林补助以及林业贷款贴息等项目,公众对林业部门的工作满意度有了明显提高,各项指标满意度均达80%及以上。
  三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
  由于公益林补偿标准偏低,一定程度影响了林农参与公益林建设的积极性,建议提高公益林补偿标准。
  四、绩效自评结果拟应用
  绩效评价的结果应是对中央财政林业补助资金支持对象的实际产出和效益的评价,可以应用于各级财政、林业主管部门的科学编制预算,强化资金的使用效益,规范项目资金使用方向,严格项目管理,提高资金管理水平和工作质量,(联系人:陈国春,联系电话:8196483)。
  附件:

  1.林业生态保护恢复资金区域绩效目标自评表
  2.中央林业改革发展资金区域绩效目标自评表
  3.2018年省级林业补助专项资金油茶项目绩效目标自评表

赣州市林业局

赣州市财政局
2019年4月2日

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