赣州市地方志办公室2018年部门预算

目  录

第一部分 赣州市地方志办公室概况

一、  部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市地方志办公室2018年部门预算情况说明

 一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州市地方志办公室2018年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市地方志办公室概况

一、部门主要职责

赣州市地方志办公室是为市人民政府直属正处级事业单位，主要职责是：(1)贯彻执行国家、省、市有关地方志工作的方针、政策和法规；（2）组织、指导、督促和检查全市地方志工作；协调处理全市方志、年鉴编修和地情资料编纂工作中遇到的重大问题；审查验收县（市、区）志、市本级部门（行业）志和市本级专业年鉴；（3）拟定全市地方志工作规划和编纂方案；制定全市地方志工作制度；（4）组织实施《赣州市志》和《赣州年鉴》的编纂和出版工作；（5）搜集、保存、整理并研究地方志文献和资料；编写地情资料；组织整理旧志；（6）开展方志、年鉴理论研究与宣传工作；培训方志、年鉴编纂人员；组织交流地方志工作经验；（7）组织开发利用地方志资源，规划并组织实施地情资料库（方志馆）、网站建设，加强地方志工作的信息化建设，推动社会读志用志，为全市经济建设和社会发展提供服务；（8）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

赣州市地方志办公室编制数11人，其中：参公编制11人；实有人数20人，其中：在职人数10人，包括参公人员10人；离休人员1人；退休人员9人。

第二部分  赣州市地方志办公室2018年部门预算

情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年地志办单位收入预算总额为 424.80万元，较上年预算安排增长0.80%。其中：财政拨款收入198.03万元，上年结转（结余）226.77万元。

增长原因：由于2017年10月新进公务员1名，所以2018年部门收入预算经费增加。

（二）支出预算情况

2018年地志办单位支出预算总额为424.80万元，较上年预算安排增长0.80%。其中：部门支出424.80万元，结转下年0.00万元。

增长原因：由于2017年10月新进公务员1名，所以2018年部门支出预算经费增加。

按支出项目类别划分：基本支出,424.80万元，包括工资福利支出105.75万元、商品和服务支出264.34万元、对个人和家庭补助支出12.71万元，结转下年0.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出373.86万元，社会保障和就业支 24.98 万元，医疗卫生和计划生育支出   18.10万元，住房保障支出7.86万元，其他支出0.00万元，结转下年0.00万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出105.75万元，商品和服务支出264.34万元，对个人和家庭补助12.71万元，结转下年0.00万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年地志办单位财政拨款支出预算198.03万元，具体支出情况是：一般公共服务147.09万元，社会保障和就业支24.98万元，医疗卫生和计划生育支出18.10万元，住房保障支出7.86万元，较上年预算安排增（减）-0.71 %。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，机关运行经费37.57万元，其中办公费0.79万元、差旅费4万元、会议费 6 万元、福利费 2.66 万元、日常维修费 1万元、公务交通补贴 7.57  万元、培训费 0.94 万元、工会经费  0.75万元、 取暖费0.46万元、业务费5万元、公务接待费6.50万元、因公出国（境）费用1.60万元、退休人员公用经费0.30万元，较上年预算安排增（减）-0.08%。主要原因是：日常公用经费减少。

（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额 188万元，其中：政府采购货物预算 188 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2018年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备 0 (单位：如台、个、辆等)。

（八）重点项目预算的绩效目标情况

2018年实行绩效目标管理的项目2个，涉及金额42万元；实行重点绩效目标管理的项目1个，涉及金额12万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年地志办“三公”经费预算安排 8.40 万元，与上年持平。其中:

因公出国（境）费 1.70 万元，与上年持平。

公务接待费 6.70 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0.00 %。主要原因是公车改革无车辆。

公务用车购置费 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降） 0.00 %。主要原因是公车改革无车辆。

第三部分  赣州市地方志办公室2018年部门预算表

                                                                                                                                     （此表为空表）

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。