赣州市地方志办公室2016年部门决算

第一部分  概况

一、部门主要职能

赣州市地方志办公室是主管地方志工作的市政府（市委）组成部门（直属机构），主要职责是：(1)贯彻执行国家、省、市有关地方志工作的方针、政策和法规；（2）组织、指导、督促和检查全市地方志工作；协调处理全市方志、年鉴编修和地情资料编纂工作中遇到的重大问题；审查验收县（市、区）志、市本级部门（行业）志和市本级专业年鉴；（3）拟定全市地方志工作规划和编纂方案；制定全市地方志工作制度；（4）组织实施《赣州市志》和《赣州年鉴》的编纂和出版工作；（5）搜集、保存、整理并研究地方志文献和资料；编写地情资料；组织整理旧志；（6）开展方志、年鉴理论研究与宣传工作；培训方志、年鉴编纂人员；组织交流地方志工作经验；（7）组织开发利用地方志资源，规划并组织实施地情资料库（方志馆）、网站建设，加强地方志工作的信息化建设，推动社会读志用志，为全市经济建设和社会发展提供服务；（8）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即本级。编制数12人，其中：参公编制12人；实有人数18人，其中：在职人数8人，包括参公人员8人；离休人员1人；退休人员9人。 

           第二部分  2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计468.57万元，其中上年结转和结余204.42万元，较上年增长140%；本年收入合计264.15万元，较上年下降33 %，主要原因是：一是本年度有1名职工退休，工资收入减少；二是2016年新增了赣州市方志馆运作等专项经费；三是2016年结转了《赣州市志（1986-2000）》编纂、出版印刷经费。

本部门2016年度支出总计468.57万元，其中本年支出合计  246.23万元，较上年增长4 %，主要原因是增加了《赣州市志（1986-2000）》和赣州市方志馆运作等专项经费支出；年末结转和结余222.35万元，较上年下降9％，主要原因是：《赣南苏区振兴发展志略》余款于9月收回财政。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为490.94万元，决算数为245.69万元，完成年初预算的50 %，主要原因是：《赣州市志》（1986-2000）已完成“中国志书精品工程”初审，后续还需报中指办复审，目前没有进入出版印刷程序，结余了印刷经费。二是赣州市方志馆运作项目未完成。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为428.45万元，决算数为178.49万元，完成年初预算的42%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

按经济分类科目分：工资福利支出121.28万元，较上年增长10%，主要原因是：2016年职工工资收入增加；商品和服务支出65.58万元，较上年下降13%，主要原因是：《赣州市志》（1986-2000）已完成“中国志书精品工程”初审，后续还需报中指办复审，目前没有进入出版印刷程序，结余了印刷经费。二是赣州市方志馆运作项目未完成；对个人和家庭补助支出51.83万元，较上年增长8 %，主要原因是：工资收入增加；其他资本性支出7万元，较上年增长263%，主要原因是：新购办公设备。　　　

三、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费支出65.58万元，比2015年减少11.73万元，下降15%，主要原因是：2016年3月开始单位取消公务用车。    

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为15.20万元，决算数为7.65万元，完成预算的50%，决算数较上年下降5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为1.8万元，决算数为 1.58万元，完成预算的88%，决算数较上年增长100%。主要原因是：2016年安排1次1名领导干部随江西省地方志办公室学习考察团赴台湾学习考察，与台湾文献馆就地方志纂修客家文化研究，民俗研究等展开探讨交流。。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.8万元，决算数为　4.90万元，完成预算的72%，决算数较上年增长26 %。主要原因是：（1）中央（中国地方志指导小组）2次派人到赣州调研、指导，这是以前从来没有过的。（2）《赣州市志（1986—2000）》被省推荐为唯一代表全省申报“中国志书精品工程”，省地方志专家2次到赣州评审、指导。（3）2016年，我办被评为全国先进，吉安市地方志办组织全市县（市、区）地方志办主任近20人到赣州学习考察。接待费为2396元。（4）2016年度的全市地方志办主任会议费（含场租费、住宿费）被做成了接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，其中公务用车购置年初预算数为０万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年下降0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为6.60万元，决算数为1.17 万元，完成预算的18%，决算数较上年下降72 %。主要原因是公车改革车辆收回。

五、政府采购支出情况说明

本部门201６年度政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门无国有资产被占用情况。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

  我办认真贯彻落实省政府要求，按照财政部门统一部署，大力推进预算绩效管理工作，并按要求进行了预算绩效管理评价工作。

     八、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的收入，如收劳动就业局见习生工资补助等。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年度使用的基本支出结转。

（四）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

第三部分  2016年部门决算表

                                                         （此表为空表）

                                                （此表为空表）