赣州市政府办公室2019年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市政府办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市政府办公室概况
一、部门主要职能
（一）办理党中央、国务院、省委、省政府及其各部门和市委文电的呈（传）阅以及有关文电的处理工作。
（二）研究各县（市、区）人民政府，赣州、龙南、瑞金经济技术开发区和赣州蓉江新区管委会，市政府各部门，市属、驻市各单位（以下简称“各县（市、区）政府”“市政府各部门（单位）”）请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
（三）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，负责市政府、市政府办公室规范性文件的合法性审查工作。
（四）负责市政府会议的组织协调工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
（五）督促检查市政府各部门（单位）和各县（市、区）政府对上级党委、政府和市委、市政府公文、会议决定事项以及领导同志有关指示、批示的贯彻落实。（六）负责与市人大常委会办公室、市政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协提案。
（七）根据市政府领导同志指示或办理文件的需要，对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。
（八）负责办理法制方面的文电、会务和调研督查；做好本办行政复议、行政诉讼等涉法工作。负责各县（市、区）政府出台的重要政策文件备案和审查。
（九）负责参与市政府有关政策性重要文件、大型会议文件、全市改革开放和经济社会发展中的战略性、全局性课题及重大项目的考察论证和调查研究；负责组织、协调全市政府系统的调查研究、对市政府重要工作部署进行跟踪调研。根据市政府领导同志的指示和工作需要，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
（十）负责市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达上级和市政府领导的指示，协助、指导全市政府系统值班工作；负责各县（市、区）人民政府、市政府各部门、市属驻市有关单位主要领导请假报备工作。
（十一）负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
（十二）根据市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
（十三）指导、监督全市政府信息公开工作。
（十四）负责外事方面的工作。
（十五）负责市本级政府新闻发布工作。
（十六）负责市政府、市政府办公室的印鉴管理使用。
（十七）负责市政府办公室下属单位的管理工作。
（十八）办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：赣州市政府办公室和赣州市保育院。本部门2019年年末编制人数164人，其中行政编制72人，事业编制89人，工勤人员3人；年末实有人数278人，其中在职人员164人，离休人员2人，退休人员112人；年末学生人数1574人。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计5550.37万元，其中年初结转和结余761.62万元，较2018年减少345.28万元，下降31.19%；本年收入合计4788.75万元，较2018年减少75.35万元，下降1.55%，主要原因是：因为机构改革，2019年决算公开的单位数量从2018年的4个减少到2个。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4788.75万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计5550.37万元，其中本年支出合计4510.04万元，较2018年减少432.48万元，下降8.75%，主要原因是：因为机构改革，2019年决算公开的单位数量从2018年的4个减少到2个；年末结转和结余1040.33万元，较2018年增加11.86万元，增长1.15%，主要原因是：厉行节约。
本年支出的具体构成为：基本支出4308.72万元，占95.54%；项目支出201.32万元，占4.46%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为3353.39万元，决算数为4788.75万元，完成年初预算的142.80%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1272.59万元，决算数为1971.59万元，完成年初预算的154.93%，主要原因是：临时增加了工作任务。
（二）教育支出年初预算数为1875.58万元，决算数为1890.69万元，完成年初预算的100.81%，主要原因是：临时增加了工作任务。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为259.29万元，决算数为235.87万元，完成年初预算的90.97%，主要原因是：人员变动。
（四）卫生健康支出年初预算数为221.81万元，决算数为243.62万元，完成年初预算的109.83%，主要原因是：缴费标准提高。
（五）住房保障支出年初预算数为128.95万元，决算数为163.27万元，完成年初预算的126.61%，主要原因是：缴费基数提高。
（六）城乡社区支出年初预算数为5.00万元，决算数为5.00万元，完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4308.72万元，其中：
（一）工资福利支出2798.14万元，较2018年增加198.66万元，增长7.64%，主要原因是：人员经费支出增加。
（二）商品和服务支出692.10万元，较2018年减少251.09万元，下降26.62%，主要原因是：因为机构改革，2019年决算公开的单位数量从2018年的4个减少到2个。
（三）对个人和家庭补助支出806.35万元，较2018年减少256.58万元，下降24.14 %，主要原因是：因为机构改革，2019年决算公开的单位数量从2018年的4个减少到2个。
（四）资本性支出12.12万元，较2018年减少83.88万元，下降87.38%，主要原因是：因为机构改革，2019年决算公开的单位数量从2018年的4个减少到2个。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为177.05万元，决算数为34.47万元，完成年初预算的19.47%，决算数较2018年减少87.24万元，下降71.68%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为130.00万元，决算数为18.09万元，完成年初预算的13.92%，决算数较2018年减少75.09万元，下降80.59%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：年初预算数中包含赣州市外事侨务办公室全年预算，但因机构改革，决算数中仅含赣州市外事侨务办公室下半年经费开支。
（二）公务接待费支出年初预算数为36.45万元，决算数为7.94万元，完成年初预算的21.78%，决算数较2018年减少13.87万元，下降63.59%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：年初预算数中包含赣州市外事侨务办公室全年预算，但因机构改革，决算数中仅含赣州市外事侨务办公室下半年经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出8.44万元，其中公务用车购置年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年不变；公务用车运行维护费支出年初预算数为10.60万元，决算数为8.44万元，完成年初预算的79.62%，决算数较2018年增加1.73万元，增长25.78%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出704.23万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加230.09万元，增长48.53%，主要原因是：1.增加了较多的临时任务；2.医保、公积金等缴费标准提高。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额13.76万元，全部为政府采购货物支出，无政府采购服务、政府采购工程支出。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆，应急通信用车2辆。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评效果良好，各项绩效考核指标全面完成，资金使用效率得到了提升。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
收入支出决算总表
编制单位：赣州市政府办公室(含赣州市保育院) 2019年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
6 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,788.75 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,971.59 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
1,890.69 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
|
8 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
235.87 |
|
|
9 |
0 |
九、卫生健康支出 |
39 |
243.62 |
|
|
10 |
0 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
0 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
5.00 |
|
|
12 |
0 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
13 |
0 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
0 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
0 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
0 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
0 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
0 |
十九、住房保障支出 |
49 |
163.27 |
|
|
20 |
0 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
0 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
0 |
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
0 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
0 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
0 |
|
55 |
0 |
|
本年收入合计 |
26 |
4,788.75 |
本年支出合计 |
56 |
4,510.04 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
28 |
761.62 |
年末结转和结余 |
58 |
1,040.33 |
|
|
29 |
0 |
|
59 |
0 |
|
总计 |
30 |
5,550.37 |
总计 |
60 |
5,550.37 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
收入决算表
编制单位：赣州市政府办公室（含赣州市保育院） 金额单位：万元
|
项 目 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中： 教育收费 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
4,778.75 |
2,405.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,003.58 |
2,003.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,924.92 |
1,924.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
1,205.91 |
1,205.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
676.52 |
676.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
12.48 |
12.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20125 |
港澳台事务 |
78.66 |
78.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012501 |
行政运行 |
57.25 |
57.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012502 |
一般行政管理事务 |
21.41 |
21.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
2,155.31 |
2,155.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
2,155.31 |
2,155.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050201 |
学前教育 |
2,155.31 |
2,155.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
239.07 |
239.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
236.80 |
236.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
44.72 |
44.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
192.08 |
192.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
227.52 |
227.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
227.52 |
227.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
123.14 |
123.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
72.11 |
72.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
32.27 |
32.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
163.27 |
163.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
163.27 |
163.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
163.27 |
163.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
编制单位：赣州市政府办公室（含赣州市保育院） 2019年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
|
|
|
5 |
6 |
|
合计 |
4,510.04 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,971.59 |
1,971.59 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,897.11 |
1,897.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,190.22 |
1,190.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
665.24 |
665.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
12.08 |
12.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
29.58 |
29.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20125 |
港澳台事务 |
74.48 |
74.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012501 |
行政运行 |
33.74 |
33.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012502 |
一般行政管理事务 |
34.53 |
34.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012599 |
其他港澳台事务支出 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
1,890.69 |
1,694.37 |
196.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
1,885.69 |
1,694.37 |
191.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
1,885.69 |
1,694.37 |
191.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
235.87 |
235.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
232.48 |
232.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
46.62 |
46.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
185.86 |
185.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
243.62 |
243.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
243.62 |
243.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
126.12 |
126.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
85.17 |
85.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
32.33 |
32.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
163.27 |
163.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
163.27 |
163.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
163.27 |
163.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
编制单位：赣州市政府办公室（含赣州市保育院） 2019年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,788.75 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,971.59 |
1,971.59 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
1,890.69 |
1,890.69 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
235.87 |
235.87 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
243.62 |
243.62 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
163.27 |
163.27 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
26 |
4,788.75 |
本年支出合计 |
56 |
4,510.04 |
4,510.04 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
759.62 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
1,038.33 |
1,038.33 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
759.62 |
|
58 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
5,548.37 |
总计 |
60 |
5,548.37 |
5,548.37 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：赣州市政府办公室（含赣州市保育院） 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,510.04 |
4,308.72 |
201.32 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,971.59 |
1,971.59 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,897.11 |
1,897.11 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,190.22 |
1,190.22 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
665.24 |
665.24 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
12.08 |
12.08 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
29.58 |
29.58 |
0.00 |
||
|
20125 |
港澳台事务 |
74.48 |
74.48 |
0.00 |
||
|
2012501 |
行政运行 |
33.74 |
33.74 |
0.00 |
||
|
2012502 |
一般行政管理事务 |
34.53 |
34.53 |
0.00 |
||
|
2012599 |
其他港澳台事务支出 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
1,890.69 |
1,694.37 |
196.32 |
||
|
20502 |
普通教育 |
1,885.69 |
1,694.37 |
191.32 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
1,885.69 |
1,694.37 |
191.32 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
235.87 |
235.87 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
232.48 |
232.48 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
46.62 |
46.62 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
185.86 |
185.86 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
243.62 |
243.62 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
243.62 |
243.62 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
126.12 |
126.12 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
85.17 |
85.17 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
32.33 |
32.33 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
163.27 |
163.27 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
163.27 |
163.27 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
163.27 |
163.27 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：赣州市政府办公室（含赣州市保育院） 2019年度 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,798.14 |
302 |
商品和服务支出 |
692.10 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
680.31 |
30201 |
办公费 |
29.06 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
242.29 |
30202 |
印刷费 |
10.71 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
688.17 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
87.45 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
189.81 |
30205 |
水费 |
6.00 |
310 |
资本性支出 |
12.12 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
202.40 |
30206 |
电费 |
12.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.35 |
30207 |
邮电费 |
6.90 |
31002 |
办公设备购置 |
12.12 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
174.82 |
30208 |
取暖费 |
5.85 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
73.87 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.62 |
30211 |
差旅费 |
123.04 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
207.65 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
18.09 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
36.58 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
230.41 |
30214 |
租赁费 |
0.40 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
806.35 |
30215 |
会议费 |
0.45 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
30.33 |
30216 |
培训费 |
2.88 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
7.94 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
74.05 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
2.27 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
1.54 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
103.13 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
37.05 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
753.69 |
30229 |
福利费 |
27.56 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.44 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
18.53 |
30239 |
其他交通费用 |
89.61 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
29.21 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
0 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
63.16 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
0 |
|
|
0 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
0 |
|
|
0 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
0 |
|
|
0 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
0 |
|
|
0 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
0 |
|
|
0 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
3,604.49 |
公用支出合计 |
704.23 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
“三公”经费支出决算表
编制单位：赣州市政府办公室（含赣州市保育院） 金额单位：万元
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
177.05 |
34.47 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
130.00 |
18.09 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
10.60 |
8.44 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
10.60 |
8.44 |
|
3.公务接待费 |
6 |
36.45 |
7.94 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
36.45 |
7.94 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
1 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
1 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
127 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
795 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：赣州市政府办公室（含赣州市保育院） 公开08表
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资产占用情况表
编制单位：赣州市政府办公室（含赣州市保育院）2019年度 单位:台、辆、套
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
3 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
1 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
