赣州市扶贫和移民办公室2016年部门预算

目 录

第一部分  赣州市扶贫和移民办公室概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

第二部分  赣州市扶贫和移民办公室2016年部门预算情况说明

 　 一、2016年部门预算收支情况说明

 　 二、2016年“三公“经费预算情况说明

第三部分  赣州市扶贫和移民办公室2016年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公“经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

第四部分　名词解释

第一部分 赣州市扶贫和移民办公室概况

一、部门主要职责

　　赣州市扶贫和移民办公室是市政府组成部门，根据赣市府办发【2010】35号有关规定，赣州市扶贫和移民办公室主要职责是： 

　　（1）贯彻执行党和国家以及省委、省政府关于扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策，落实市委、市政府有关扶贫开发、老区建设和移民工作的重要举措；负责全市扶贫开发、老区建设和移民工作政策的调查研究和检查落实；负责全市扶贫、老区建设和移民统计监测工作。 

　　（2）在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市老区、贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施；会同有关部门编制全市移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施；按权限审核全市深山区移民、灾后移民、工程移民和新建大中型水库（水电站）移民等各种移民安置规划。 

　　（3）负责全市扶贫开发、老区建设和移民项目的管理，会同有关部门对全市扶贫开发、老区建设和移民项目的实施情况进行监督检查。 

　　（4）参与制定全市扶贫开发、老区建设和移民资金使用管理办法；负责全市扶贫资金分配；按规定会同有关部门管理使用移民资金；指导全市扶贫和移民机构的财务会计工作；会同有关部门对全市扶贫开发、老区建设和移民资金使用情况进行稽查审计和监督、检查。

　　（5）负责老区、贫困地区科技扶贫的培训、示范、推广工作；组织开展移民的生产技术培训工作。 

　　（6）指导全市老区、贫困地区开展有关扶贫方面的横向经济协作、招商引资工作；动员、协调、组织党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作。 

　　（7）负责三峡移民管理工作；协助贫困地区开展对外联络；争取并按规定接受境外政府和非政府组织的援助；负责外资扶贫款项的引进、管理和监督检查工作。

　　（8）牵头协调组织全市精准扶贫、精准脱贫攻坚工作。

　　（9）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

　　赣州市扶贫和移民办公室共有行政编制数19人，实有人数18人，其中：担任实职的正处级干部1名，担任实职的副处级干部2名（其中一名为正处级干部），副调研员1名（正处级），在职的科级和科级以下人员14名。退休干部职工13人，其中：享受副县级以上待遇的7人。

第二部分 赣州市扶贫和移民办公室2016年部门预算情况说明

一、2016年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2016年赣州市扶贫和移民办公室收入预算总额为268.26万元，较上年预算安排增长19.9%。其中：财政拨款收入256.04万元，占收入预算总额的95.4%，纳入预算管理的其他非税收入12.22万元，占收入预算总额的4.6%。

　　上年结余102.32万元。其中财政拨款结转77.32万元，其他资金结转25万元。

　　（二）支出预算情况

　　2016年赣州市扶贫和移民办公室支出预算总额为268.26万元，较上年预算安排增长19.9%。

　　按支出项目类别划分：基本支出268.26万元，包括工资福利支出128.15万元、商品和服务支出57.85万元（其中：纳入预算管理的非税收入成本性支出12.22万元）、对个人和家庭的补助支出82.26万元。

　　按支出功能科目划分：社会保障和就业支出68万元，医疗卫生与计划生育支出15.25万元，农林水支出170.75万元，住房保障支出14.26万元。

　　按支出经济分类划分：工资福利支出128.15万元，商品和服务支出57.85万元，对个人和家庭补助支出82.26万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2016年赣州市扶贫和移民办公室财政拨款支出预算268.26万元，上年结余102.32万元，共计370.58万元。具体支出情况是：社会保障和就业支出93万元，医疗卫生与计划生育支出15.25万元， 农林水支出248.07万元，住房保障支出14.26万元。

　　（四）政府性基金情况

无政府性基金预算

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2016年赣州市扶贫和移民办公室机关运行经费财政拨款预算45.63万元，比2015年增长0.9%，主要是职工福利费标准略有提高，增加福利费支出。

　　（六）政府采购情况

　　2016年我办政府采购预算共安排11.8万元，全部是货物预算，购买办公电脑等设备。

二、2016年“三公”经费预算情况说明

　　2016年赣州市扶贫和移民办公室“三公”经费年初预算安排36.4万元，为一般公共预算支出。

1、因公出国（境）支出预算未作安排。

2、公务接待费预算14.9万元，比上年减少0.1万元。

3、公务用车运行维护费21.5万元，比上年减少0.5万元，没有安排公务用车购置经费预算。

第三部分 赣州市扶贫和移民办公室2016年部门预算表

八张表（详见附件）

第四部分　名词解释

　　社会保障和就业支出：指本单位归口管理的行政离退休人员的工资支出。

　　医疗卫生与计划生育支出：指本单位医疗保险费支出。

　　住房保障支出：指本单位住房公积金支出。

　　农林水支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。