赣南苏区振兴办2019年度部门决算
目 录
第一部分 赣南苏区振兴发展工作办公室概况
一、 部门主要职责
二、 部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 “三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、 “三公”经费支出决算情况说明
六、 机关运行经费支出情况说明
七、 政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效管情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣南苏区振兴发展工作办公室概况
一、部门主要职能
赣南苏区振兴发展工作办公室主要职责有：（1）负责《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》（以下简称《若干意见》）落实工作的日常综合协调、指导服务和督促落实。（2）研究提出赣南苏区振兴发展重大问题、重大政策和先行先试政策的建议。（3）组织和协调向国家部委、省直部门对接汇报赣南苏区振兴发展工作并争取重大支持。（4）研究提出赣南苏区振兴发展专项规划、年度计划的建议；对各专项规划、计划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接。（5）负责全市重大平台建设的综合协调、督促指导和考核评价。（6）负责统筹推进瑞兴于试验区建设各项工作，承担瑞兴于试验区领导小组的日常工作及其成员单位的联络协调工作。（7）研究提出我市执行西部大开发政策建议，协调西部大开发有关政策落实。（8）负责协调推动中央国家机关及有关单位、省直部门及省直高校（科研机构）对口支援工作落实。（9）组织和协调开展赣南苏区振兴发展的交流协作和宣传推介工作。（10）负责赣南苏区振兴发展工作领导小组、瑞兴于试验区领导小组的日常工作及其成员单位的联络协调工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即赣南苏区振兴发展工作办公室（赣州市执行西部大开发政策工作办公室、瑞（金）兴（国）于（都）经济振兴试验区建设工作办公室）。 本部门2019年年末编制人数20人，其中副厅级干部1名、正处级干部3名、享受副处级干部待遇1名、正科级干部4名、副科级干部6名，一般干部5名。退休干部（正处级）1名。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附表1）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计617.36万元，其中年初结转和结余23.3万元，较2018年减少77.81万元，下降76.95%；本年收入合计594.06万元，较2018年增加78.48万元，增长15.22%，主要原因是：2019年增加了瑞兴于经济振兴试验区建设专项经费和编制《赣南苏区振兴发展报告（蓝皮书）》专项经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入590.23万元，占99.36%；事业收入0万元；经营收入0万元;其他收入3.83万元，占0.64%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计617.36万元，其中本年支出合计589.36万元，较2018年减少6.5万元，下降1.09%，主要原因是：减少了财政专项资金的支出；年末结转和结余28万元，较2018年增加7.17万元，增长34.42%，主要原因是：加强了支出预算管理和预算执行力度。
本年支出的具体构成为：基本支出503.71万元，占85.47 %；项目支出85.65万元，占14.53%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为422.46万元，决算数为588.02万元，完成年初预算的139.19%.其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为362.32万元，决算数为521.66万元，完成年初预算的143.98%。主要原因是：协调、对接业务量增加并加强了本年度内预算执行力度。
（二）社会保障和就业支出年初预算数26.96万元，决算数为26.96万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成预算。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数17.01万元，决算数为17.01万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成预算
（四）住房保障支出年初预算数16.17万元，决算数为22.38万元，完成年初预算的138.40%，主要原因是：调整了缴费基数。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出502.36万元，其中：
（一）工资福利支出224.26万元，较2018年增加6.18万元，增长2.83%，主要原因是：正常调资。
（二）商品和服务支出134.59万元，较2018年减少73.26万元，下降35.25%，主要原因是：落实过“紧日子”思想，按要求缩减支出。
（三）对个人和家庭补助支出143.51万元，较2018年增加64.68万元，增长9.46%，主要原因是：正常调资。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为16万元，决算数为4.56万元，完成预算的28.5%，决算数较2018年减少1.49万元，下降24.63%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为3万元，决算数为0万元。
（二）公务接待支出年初预算数为13万元，决算数为4.56万元，完成预算的35.08%，决算数较2018年减少1.49万元，下降24.63%。主要原因是：严格执行中央八项规定精神，严格控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年持平。主要原因是：公车改革后不存在添置单位公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年减少0万元，下降100%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 134.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2018年减少88.76万元，下降39.74%，主要原因是：厉行节约，严格控制公用经费和机关运行成本。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，我单位无公用车辆等国有资产占用情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金160万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
苏区振兴专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，苏区振兴专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100 %。主要产出和效果良好。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指本年度从市本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上级补助收入：指上级部门返还性收入、一般转移支付收入、专项转移至支付收入等补助收入。
（五）结转（结余）：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（二）项目支出：之单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（三）机关运行经费（公用经费）：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修（护）费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
