目录

第一部分赣州市山水林田湖生态保护中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分赣州市山水林田湖生态保护中心2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分赣州市山水林田湖生态保护中心2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分 赣州市山水林田湖生态保护中心概况

一、部门主要职责

（一）负责组织编制山水林田湖生态保护修复总体及分年度实施方案，负责牵头制定山水林田湖生态保护修复项目、资金管理办法，拟订山水林田湖生态保护修复上级补助资金分配方案。

（二）负责指导县（市、区）山水林田湖生态保护修复工程实施，牵头组织实施跨流域、跨县域的山水林田湖生态保护修复工程，协调解决项目实施有关重大事项。

（三）负责研究设立山水林田湖生态保护修复工程量化考核指标体系，制定相关考核办法，开展工程实施绩效评价。

（四）负责开展山水林田湖生态保护修复工程监督检查。

（五）负责承办市委、市政府和市水林田湖生态保护修复工程推进工作领导小组交办的其它事项。

二、部门基本情况

根据《江西省机构编制委员会办公室关于设立赣州市山水林田湖生态保护中心的批复》文件（赣编办文[2017]105号），同意我市设立赣州市山水林田湖生态保护中心，为赣州市政府直属正处级事业单位。

我中心设综合科和项目管理科两个科室。其中综合科负责文电、会务、机要、档案、劳动人事、工资、文秘、收发等机关日常运转，负责机关财务和行政后勤工作。项目管理科负责编制山水林田湖生态保护修复方案，指导、组织项目实施，开展项目监督考核。中心有事业编制12名，领导职数为一正两副，科级职数4名，科员职数5名。其中，在职人数7人。

第二部分 赣州市山水林田湖生态保护中心2020年

部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

     2020年赣州市山水林田湖生态保护中心收入预算总额为128.28万元，较上年预算安排下降 9.97 %。其中财政拨款收入64.16万元，上年结转（结余）64.12万元。

（二）支出预算情况

2020年赣州市山水林田湖生态保护中心支出预算总额为128.28万，较上年预算安排下降 9.97  %。其中：部门支出128.28万元，结转下年0.00万元。

按支出项目类别划分：基本支出82.44万元，包括工资福利支出55.72万元、商品和服务支出26.48万元、对个人和家庭补助支出0.24万元。项目支出45.84万元，结转下年0.00万元

按支出功能科目划分：社会保障就业支出8.50万元，卫生健康支出9.17万元，自然资源海洋气象等支出支出104.80万元，住房保障支出5.81万元，结转下年（结余）0.00万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出55.72万元，商品和服务支出26.48万元，对个人和家庭补助0.24万元，项目支出45.84万元，截结转下年0.00万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年赣州市山水林田湖生态保护中心财政拨款支出预算64.16万元。具体支出情况是：社会保障和就业支出6.23万元，卫生健康支出4.76万元，自然资源海洋气象等支出48.50万元，住房保障支出4.67万元，较上年预算安排增8.87%。

（四）政府性基金情况

2020年赣州市山水林田湖生态保护中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项说明

2020年赣州市山水林田湖生态保护中心机关运行经费财政拨款预算8.2万元。该机关运行经费仅为赣州市山水林田湖生态保护中心本级的公用经费，其中办公费5.57万元、取暖费0.17万元、工会经费0.47万元、福利费1.99万元。

（六）政府采购情况

2020年赣州市山水林田湖生态保护中心政府采购总额18.15万元，其中，会议系统采购预算为8.3万元，多功能一体机采购预算为2.5万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，赣州市山水林田湖生态保护中心未占有使用国有资产。

（八）绩效目标设置情况 
    2020年无实行绩效目标管理的项目。 

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年赣州市山水林田湖生态保护中心“三公”经费预算安排 9.70万元，比上年减少0.30 万元，下降 3 %。其中:

因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。

公务接待费 9.70 万元，比上年减少 0.30 万元，比上年减少3%。主要原因：按照要求公务接待预算逐步下降。

公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加（减少）    万元，增长（下降）0.00 %。主要原因是公车改革无车辆。

公务用车购置费 0.00万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降） 0.00 %。主要原因是公车改革无车辆。

第三部分 赣州市山水林田湖生态保护中心2020年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

（二）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：赣州市山水林田湖生态保护中心2020年部门预算表

                      赣州市山水林田湖生态保护中心

                           2020年6月5日