赣州市司法局2019年部门预算
目 录
第一部分 赣州市司法局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市司法局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市司法局2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市司法局概况
一、部门主要职责
(一)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,拟订全市司法行政工作的规定,编制全市司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施。
(二)拟订全市依法治理和法制宣传教育规划并组织实施,管理和指导全市的法制宣传教育和依法治理工作,指导法制新闻和对外法制宣传。
(三)管理、监督和指导全市律师工作和法律顾问工作,管理社会法律服务机构工作,指导市律师协会工作。
(四)管理、监督和指导全市公证机构和公证业务工作,负责委托港、澳特别行政区律师办理公证事务,指导市公证员协会工作。
(五)管理、监督、指导全市的法律援助工作。
(六)指导、监督基层司法所、人民调解和基层法律服务工作,管理、监督和指导基层法律服务所及司法助理员工作,指导市基层法律服务工作者协会工作。
(七)指导、监督、管理社区矫正工作,指导刑满释放人员的帮教安置工作。
(八)组织实施本市国家司法考试工作。
(九)管理、监督、指导面向社会服务的司法鉴定工作,指导市司法鉴定协会工作。
(十)负责和指导全市医患纠纷专业调解仲裁工作,负责医患纠纷的专业调解仲裁的组织、协调和服务工作。
(十一)指导、监督和管理全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导、监督和管理全市司法行政系统计划财务工作。
(十二)指导全市司法行政系统队伍建设和思想政治工作,负责局机关和直属单位的人事工作,协助县(市、区)管理司法局领导干部。
(十三)承办市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
本部门预算单位1个,即赣州市司法局本级(含下属全额拨款事业单位政法干部学校)。编制数共49名,其中:行政编制41名、工勤编制2名,全额事业编制6名;实有人数49人(含驻局纪检监察组3人),其中:在职人数49人,包括行政人员41人、工勤人员2人、全额事业6人;退休人员44人。
第二部分 赣州市司法局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
㈠ 收入预算情况
2019年赣州市司法局收入预算总额为1166.37万元,,较上年下降11.49%,主要原因是上年结余结转收入减少。其中:财政拨款收入956.31万元,占收入预算的81.99%,上年结余210.06万元,占收入预算18.01%。
㈡ 支出预算情况
2019年赣州市司法局支出预算总额为1166.37万元,较上年下降11.49%,主要原因是上年结余结转收入减少,其中:
按支出项目类别划分:基本支出724.96万元,占支出总额的62.16%,包括工资福利支出554.36万元,较上年增长17.36%,主要原因是工资调标。商品和服务支出166.92万元,较上年下降74.54%,主要原因是:一是上年结余结转的商品服务支出减少,二是根据财务会计制度、政府收支分类科目,部分支出项目列支口径有调整。对个人和家庭的补助支出3.68万元,较上年增长6.05%,主要原因是退休人员增加;项目支出441.41万元,占支出总额的37.84%,较上年增长137.06%,主要原因是:一是当年项目支出预算增加,二是根据财务会计制度、政府收支分类科目,部分支出项目列支口径有调整。
按支出功能科目划分:公共安全支出995.04万元,占支出总额的85.31%,较上年下降14.44%,主要原因是上年结余结转收入减少;社会保障和就业支出63.84万元,占支出预算总额的5.47%,较上年增长5.85%,主要原因是人员增加;卫生健康支出62.71万元,占支出预算总额的5.38%,较上年增长7.42%,主要原因是人员增加;住房保障支出44.78万元,占支出预算总额的3.84%,较上年增长24.18%,主要原因是人员增加及政法委机关工作津贴计入公积金缴费基数。
㈢财政拨款支出情况
2019年赣州市司法局财政拨款支出预算956.31万元,占支出预算总额的81.99%,其中:
按支出项目类别划分:基本支出723.11万元,占支出总额的75.61%,包括工资福利支出552.54万元,商品和服务支出166.89万元,对个人和家庭的补助支出3.68万元;项目支出233.2万元,占支出总额的24.39%。
按支出功能科目划分:公共安全支出784.98万元,占财政补助支出总额的82.08%;社会保障和就业63.84万元,占财政补助支出总额的6.68%,卫生健康支出62.71万元,占财政补助支出总额的6.56%,住房保障支出44.78万元, 占财政补助支出总额的4.68%。
(四) 政府性基金情况
2019年赣州市司法局没有政府性基金预算拨款收支。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2019年赣州市司法局机关运行经费财政拨款支出预算166.89万元,较上年增长3.74%,主要原因是人员增加导致日常公用经费增加。
(六)政府采购情况
2019年赣州市司法局政府采购预算总额1021.25万元。其中:政府采购货物预算702.25万元,政府采购装修工程预算265万元,政府购买服务预算54万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车6辆。
2019年部门预算安排购置车辆1辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备LED显示屏1套。
(八)绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金60万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算安排53.15万元,比上年度减少7.8万元,下降12.80%。其中:
因公出国(境)费0万元,与上年持平。主要原因是未安排因公出国(境)活动。
公务接待费15.35万元,比上年减少0.8万元,下降 5%。主要原因是严格执行中央八项规定精神,控制公务接待活动。
公务用车运行维护费19.8万元,与上年持平。主要原因是车辆数量没有变化。
公务用车购置费18万元,比上年减少7万元,下降28%。主要原因是上年度预算购置一台越野车,今年预算购置一台小轿车,故购置费用下降。我局现有1台执法执勤用车使用年限超过8年,零件老化,损坏严重,影响安全行驶,我局拟计划对该车申请报废,并根据“减一补一”的原则,预计今年申请新购一辆执法执勤用车。
第三部分 赣州市司法局2019年部门预算表
八张表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一) 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二) 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映本单位的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。
(四) 社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。
(五)卫生健康支出:反映政府在卫生健康方面的支出。
(六)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。
三、“三公”经费
纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本单位用于财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。