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赣州市司法局2019年部门预算

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赣州市司法局2019年部门预算

  目 录


  第一部分 赣州市司法局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分 赣州市司法局2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 赣州市司法局2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第四部分 名词解释

  第一部分 赣州市司法局概况


  一、部门主要职责

  (一)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,拟订全市司法行政工作的规定,编制全市司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施。

  (二)拟订全市依法治理和法制宣传教育规划并组织实施,管理和指导全市的法制宣传教育和依法治理工作,指导法制新闻和对外法制宣传。

  (三)管理、监督和指导全市律师工作和法律顾问工作,管理社会法律服务机构工作,指导市律师协会工作。

  (四)管理、监督和指导全市公证机构和公证业务工作,负责委托港、澳特别行政区律师办理公证事务,指导市公证员协会工作。

  (五)管理、监督、指导全市的法律援助工作。

  (六)指导、监督基层司法所、人民调解和基层法律服务工作,管理、监督和指导基层法律服务所及司法助理员工作,指导市基层法律服务工作者协会工作。

  (七)指导、监督、管理社区矫正工作,指导刑满释放人员的帮教安置工作。

  (八)组织实施本市国家司法考试工作。

  (九)管理、监督、指导面向社会服务的司法鉴定工作,指导市司法鉴定协会工作。

  (十)负责和指导全市医患纠纷专业调解仲裁工作,负责医患纠纷的专业调解仲裁的组织、协调和服务工作。

  (十一)指导、监督和管理全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导、监督和管理全市司法行政系统计划财务工作。

  (十二)指导全市司法行政系统队伍建设和思想政治工作,负责局机关和直属单位的人事工作,协助县(市、区)管理司法局领导干部。

  (十三)承办市政府交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  本部门预算单位1个,即赣州市司法局本级(含下属全额拨款事业单位政法干部学校)。编制数共49名,其中:行政编制41名、工勤编制2名,全额事业编制6名;实有人数49人(含驻局纪检监察组3人),其中:在职人数49人,包括行政人员41人、工勤人员2人、全额事业6人;退休人员44人。

  第二部分 赣州市司法局2019年部门预算情况说明


  一、2019年部门预算收支情况说明

  ㈠ 收入预算情况

  2019年赣州市司法局收入预算总额为1166.37万元,,较上年下降11.49%,主要原因是上年结余结转收入减少。其中:财政拨款收入956.31万元,占收入预算的81.99%,上年结余210.06万元,占收入预算18.01%。

  ㈡ 支出预算情况

  2019年赣州市司法局支出预算总额为1166.37万元,较上年下降11.49%,主要原因是上年结余结转收入减少,其中:

  按支出项目类别划分:基本支出724.96万元,占支出总额的62.16%,包括工资福利支出554.36万元,较上年增长17.36%,主要原因是工资调标。商品和服务支出166.92万元,较上年下降74.54%,主要原因是:一是上年结余结转的商品服务支出减少,二是根据财务会计制度、政府收支分类科目,部分支出项目列支口径有调整。对个人和家庭的补助支出3.68万元,较上年增长6.05%,主要原因是退休人员增加;项目支出441.41万元,占支出总额的37.84%,较上年增长137.06%,主要原因是:一是当年项目支出预算增加,二是根据财务会计制度、政府收支分类科目,部分支出项目列支口径有调整。

  按支出功能科目划分:公共安全支出995.04万元,占支出总额的85.31%,较上年下降14.44%,主要原因是上年结余结转收入减少;社会保障和就业支出63.84万元,占支出预算总额的5.47%,较上年增长5.85%,主要原因是人员增加;卫生健康支出62.71万元,占支出预算总额的5.38%,较上年增长7.42%,主要原因是人员增加;住房保障支出44.78万元,占支出预算总额的3.84%,较上年增长24.18%,主要原因是人员增加及政法委机关工作津贴计入公积金缴费基数。

  ㈢财政拨款支出情况

  2019年赣州市司法局财政拨款支出预算956.31万元,占支出预算总额的81.99%,其中:

  按支出项目类别划分:基本支出723.11万元,占支出总额的75.61%,包括工资福利支出552.54万元,商品和服务支出166.89万元,对个人和家庭的补助支出3.68万元;项目支出233.2万元,占支出总额的24.39%。

  按支出功能科目划分:公共安全支出784.98万元,占财政补助支出总额的82.08%;社会保障和就业63.84万元,占财政补助支出总额的6.68%,卫生健康支出62.71万元,占财政补助支出总额的6.56%,住房保障支出44.78万元, 占财政补助支出总额的4.68%。

  (四) 政府性基金情况 

  2019年赣州市司法局没有政府性基金预算拨款收支。 

  (五)机关运行经费等重要事项的说明 

  2019年赣州市司法局机关运行经费财政拨款支出预算166.89万元,较上年增长3.74%,主要原因是人员增加导致日常公用经费增加。

  (六)政府采购情况 

  2019年赣州市司法局政府采购预算总额1021.25万元。其中:政府采购货物预算702.25万元,政府采购装修工程预算265万元,政府购买服务预算54万元。

  (七)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车6辆。

  2019年部门预算安排购置车辆1辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备LED显示屏1套。

  (八)绩效目标设置情况

  2019年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金60万元。

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  2019年“三公”经费预算安排53.15万元,比上年度减少7.8万元,下降12.80%。其中:

  因公出国(境)费0万元,与上年持平。主要原因是未安排因公出国(境)活动。

  公务接待费15.35万元,比上年减少0.8万元,下降 5%。主要原因是严格执行中央八项规定精神,控制公务接待活动。

  公务用车运行维护费19.8万元,与上年持平。主要原因是车辆数量没有变化。

  公务用车购置费18万元,比上年减少7万元,下降28%。主要原因是上年度预算购置一台越野车,今年预算购置一台小轿车,故购置费用下降。我局现有1台执法执勤用车使用年限超过8年,零件老化,损坏严重,影响安全行驶,我局拟计划对该车申请报废,并根据“减一补一”的原则,预计今年申请新购一辆执法执勤用车。

  第三部分 赣州市司法局2019年部门预算表


  八张表(详见附表)
   

   第四部分 名词解释

  一、收入科目 

  (一) 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  (二) 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  二、支出科目 

  (一)行政运行:反映本单位的基本支出。

  (二)一般行政管理事务:反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (三)公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。 

  (四) 社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。 

  (五)卫生健康支出:反映政府在卫生健康方面的支出。

  (六)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。 

  三、“三公”经费 

  纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本单位用于财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  四、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。