赣州市人民政府发展研究中心

部门2022年度决算

目    录

第一部分  市发展研究中心部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件  

第一部分  赣州市人民政府发展研究中心

部门概况

一、部门主要职能

赣州市人民政府发展研究中心是市政府直属参公事业单位，根据《三定方案》（赣市府办发〔2010〕104号）有关规定，本部门主要职责是：

1.按照党和国家的方针政策和法律、法规，开展对全市重大经济技术、社会发展和改革开放的政策咨询研究。

2.参与体制机制创新、政府法制建设和政府职能转变等调研工作。

3、围绕市委、市政府重大决策、中心工作以及市委、市政府导向性和重要课题进行调查研究；收集、分析、整理重要的信息资料，对全市经济、社会发展形势进行动态分析和前景预测，为制定全市中长期经济、社会发展规划和区域研究发展政策提供意见和建议；研究破解我市经济、社会发展与改革开放中遇到的热点、难点和焦点问题，为市委、市政府决策提供依据和参考。

4.加强与市政府各部门及各县（市、区）调研机构、大专院校、研究机构和的联系与合作，组织专家学者和实际工作者，对全市性重大战略决策进行咨询和评估，为市委、市政府决策科学化、民主化服务。

5.参与起草市委、市政府重要政策性文件及市委、市政府领导综合性会议和大型活动的重要讲话。

6.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括赣州市人民政府发展研究中心。

本部门2022年年末实有人数10人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人

第二部分  2022年度部门决算表

“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计373.62万元，其中年初结转和结余4.89万元，较2021年减少15.45万元，下降75.96%；本年收入合计368.73万元，较2021年增加216.93万元，增长142.91 %，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入337.98万元，占91.66%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0 万元，占0 %；其他收入30.75万元，占8.34%。 

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计373.62万元，其中本年支出合计 361.68万元，较2021年增加194.11万元，增长115.84%，主要原因是：补发2021年在职人员绩效奖金等；年末结转和结余11.95万元，较2021年增加7.38万元，增长161.49%，主要原因是：市直机关工委转党建工作经费未使用。

本年支出的具体构成为：基本支出312.17万元，占86.31%；项目支出49.51万元，占13.69 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为139.69万元，决算数为337.98万元，完成年初预算的241.95%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为116.34万元，决算数为304.78万元，完成年初预算的261.97%，主要原因是：补发2021年在职人员绩效奖金等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为8.65万元，决算数为12.97万元，完成年初预算的149.94%，主要原因是：增加退休人员绩效奖金。

（三）卫生健康支出年初预算数为8.24万元，决算数为8.57万元，完成年初预算的104%，主要原因是：医疗保险基数增加。

（四）住房保障支出年初预算数为6.46万元，决算数为11.66万元，完成年初预算的180.5%，主要原因是：住房公积金基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出311.43万元，其中：

（一）工资福利支出252.51万元，较2021年增加144.23万元，增长133.20%，主要原因是：：补发2021年在职人员绩效奖金等。

（二）商品和服务支出 55万元，较2021年增加4.59万元，增长9.11%，主要原因是：人才课题经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出3.92万元，较2021年减少3.28万元，减少45.56%，主要原因是：减少省选调生生活补贴。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少1.11万元，下降100%，主要原因是：办公设备减少。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度“三公”经费支出全年预算数为6.40万元，决算数为2.57万元，完成预算的40.15%，决算数较2021年减少0.02万元，下降0.77%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无因公出国（境)经费。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无因公出国（境)经费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为6.40元，决算数为 2.57万元，完成预算的40.15 %，决算数较2021年减少0.02万元，下降0.77%，主要原因是：压缩三公经费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压缩三公经费支出。全年国内公务接待 26批，累计接待223人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。主要为上级调研及同级单位业务交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出55万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少3.48万元，下降6.75%，主要原因是：落实过紧日子按要求压减一般性支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额7.67万元，其中：政府采购货物支出3.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.73万元。授予中小企业合同金额7.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.67万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 51.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.63%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门已实施公务用车改革，未保留车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金30.87万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“课题研究及调研专项经费”、“业务费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30.87万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，全年财政预算课题研究及调研专项经费20万元，每个课题10万元经费，实际完成2个重大课题研究任务，形成课题研究报告2篇；开展专题调研11次，撰写专题调研报告11篇，其中，《赣州打造商贸物流产业链升级版亟待破解“缺心”“少头”“短腿”三大难题》《赣州与南昌、襄阳、芜湖、临沂和惠州等地2021年主要经济指标的比较分析和思考》《赣州市金融业发展状况与对策分析》《关于当前我市财税运行情况的调研与思考》《关于提升赣州中心城区人口聚集力的思考》分别获市领导肯定性批示。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出361.6751万元，预算执行率98.09%；政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行总整体情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度市级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（见附件）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开““课题研究及调研专项经费”、“业务费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。如“利息收入等”。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

八、机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附 件

市政府发展研究中心

2022年度项目支出绩效评价报告

根据《赣州市财政局关于开展 2022 年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（赣市财评字[2023]3号）文件精神，市政府发展研究中心针对课题调研项目资金，围绕任务完成、实施措施、资金管理及使用、项目效益等情况认真开展了2022年度财政专项资金绩效评价工作。情况如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022年度市财政向市政府发展研究中心下达了课题调研专项项目资金共计20万元。该笔项目资金主要用于开展涉及全市经济社会发展重大课题研究，课题名称分别为《赣州对标学习深圳，打造一流营商环境对策研究》和《加快赣州千亿级现代产业园区建设研究》。截止目前，资金使用精准、高效，项目整体绩效良好。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标：具有较强的社会价值、实践性和可操作性，为市委、市政府决策提供参考依据。

2、项目绩效阶段性目标：课题成果出来后为市政府有关部门出台相关政策文件提供参考。

3、项目绩效目标完成情况：年底基本完成课题研究，完成预算资金的92.43%。

二、项目用款单位绩效报告基本情况

3个课题报告都具有较高的创新程度、学术价值和社会价值，实践性和可操作性强。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

提升预算资金管理水平，增强支出责任，提高公共服务质量，优化公共资源配置，节约公共支出成本。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

市财政局《关于加强预算绩效管理工作的意见》和省市有关文件。

（三）绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)

课题报告初稿出来后，组织7名市级专家对课题报告进行了中期评审打分，提出报告进一步修改完善的意见建议。在吸收中期评审意见的基础上，对修改完善的课题报告进行了结题评审，评审邀请了7名市级专家对课题报告进行审阅打分，并从产出指标、效益指标、满意度指标等几个方面进行了综合评价。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目预算情况分析：项目总预算20万元。

2.项目资金实际到位情况分析：项目资金到位20万元，全部到位。

3.项目资金实际支出情况分析：年终实际支出55.46万元，结转下年支付4.54万元。

4.项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）：制订了差旅费管理办法、八项规定落实措施和课题资金使用管理办法，严格按规定执行。

（二）项目组织实施情况分析

1.项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）：课题采取邀标形式邀请市内有关高校和市直有关部门共同开展研究。

2.项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）：每个课题都制订了课题研究工作方案，成立了课题组，分准备阶段、调研阶段、报告起草、修改完善、报告论证、结果评价等六个阶段，每个阶段都有推进检查和监督管理措施。

 （三）项目绩效情况分析

1.项目实施指标评价标准制订情况及理由、实际值情况分析：课题研究的实施分准备、调研、起草、修改完善、报告论证、结果评价等六个阶段，每个阶段均按时完成，确保了课题研究工作的顺利进行。

2.项目效益指标评价标准制订情况及理由、实际值情况分析：每个课题报告从产出指标、效益指标、满意度指标等几个方面进行综合评价，总分96分。

3、项目绩效目标未完成原因：课题跨年底完成。课题研究成果要转化成政策文件还有一个市直部门吸收消化过程。

五、综合评价情况及评价结论

2022年开展的《赣州对标学习深圳，打造一流营商环境对策研究》和《加快赣州千亿级现代产业园区建设研究》2个重大研究课题均涉及我市经济社会发展的热点焦点问题，课题报告提出了解决问题操作性较强的意见建议，课题研究达到了预期效果。

六、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施

课题的选题采取请市领导点题和专家出题相结合方式，围绕市委、市政府中心工作和领导关注的问题；课题研究综合市直相关部门和专家学者的力量，使课题成果既有学术价值，又具有较强的实践性和可操作性。今后课题研究要开展与市内外研究机构的联合研究，加强与经济发达地区研究机构的合作交流，提高课题成果转化率。

七、项目后续工作安排和有关建议

跟踪课题研究报告的成果转化过程，尽快让研究成果转化为市委、市政府的政策文件。