目    录

第一部分  市发展研究中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市人民政府发展研究中心概况

一、部门主要职能

赣州市人民政府发展研究中心是市政府直属参公事业单位，根据《三定方案》赣市府办发[2010]104号有关规定，本部门主要职责是：

1、按照党和国家的方针政策和法律、法规，开展对全市重大经济技术、社会发展和改革开放的政策咨询研究。

2、参与体制机制创新、政府法制建设和政府职能转变等调研工作。

3、围绕市委、市政府重大决策、中心工作以及市委、市政府导向性和重要课题进行调查研究；收集、分析、整理重要的信息资料，对全市经济、社会发展形势进行动态分析和前景预测，为制定全市中长期经济、社会发展规划和区域研究发展政策提供意见和建议；研究破解我市经济、社会发展与改革开放中遇到的热点、难点和焦点问题，为市委、市政府决策提供依据和参考。

4、加强与市政府各部门及各县（市、区）调研机构、大专院校、研究机构和的联系与合作，组织专家学者和实际工作者，对全市性重大战略决策进行咨询和评估，为市委、市政府决策科学化、民主化服务。

5、参与起草市委、市政府重要政策性文件及市委、市政府领导综合性会议和大型活动的重要讲话。

6、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：赣州市人民政府发展研究中心。

本部门2021年年末实有人数 9 人，其中在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0  人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2  人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 172.14万元，其中年初结转和结余 20.34万元，较2020年减少15.05万元，下降42.53%；本年收入合计151.8万元，较2020年减少98万元，下降39.23 %，主要原因是：按照市政府过紧日子要求，压缩经费支出，财政拨款减少 。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入149.56万元，占98.52%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0 万元，占0 %；其他收入 2.24万元，占1.48%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计172.14万元，其中本年支出合计   167.57万元，较2020年减少98.41万元，下降37%，主要原因是：压缩一般性支出、奖金支出减少；年末结转和结余4.57万元，较2020年减少14.63万元，下降76.20 %，主要原因是：加大了支出进度、减少了结转下年度资金。

本年支出的具体构成为：基本支出167.57 万元，占 100 %；项目支出0万元，占0 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为219.82万元，决算数为 167元，完成年初预算的76 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为186.27万元，决算数为125.66万元，完成年初预算的67.45%，主要原因是：部分课题调研经费未支付。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为11.67万元，决算数为12.75万元，完成年初预算的109.25%，主要原因是：养老保险基数增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为9.84万元，决算数为10.7万元，完成年初预算的108.74%，主要原因是：医疗保险基数增加。

（四）住房保障支出年初预算数为12.04万元，决算数为12.88万元，完成年初预算的106.98%，主要原因是：住房公积金基数调整。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：省选调生补贴。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出167万元，其中：

（一）工资福利支出108.28万元，较2020年减少100.39 万元，下降48.11 %，主要原因是：奖金支出减少。

（二）商品和服务支出 50.41万元，较2020年减少1.21万元，下降2.34%，主要原因是：压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 7.2万元，较2020年增加7.04万元，增长4400%，主要原因是：增加省选调生生活补贴、退休人员奖励金。

（四）资本性支出 1.11万元，较2020年增加0.19万元，增长20.65%，主要原因是：办公设备增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出年初预算数为6.49 万元，决算数为2.59万元，完成预算的39.91%，决算数较2020年减少0.07万元，下降2.78%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算的100 %，决算数与2020 年持平的主要原因是2020 年和2021 年部门都没有向市外办申报出国（境）计划。决算数与年初预算数持平的主要原因是2021 年无出国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.49元，决算数为 2.59万元，完成预算的39.91 %，决算数较2020年减少0.07万元，下降2.78 %，主要原因是：压缩三公经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩三公经费支出。全年国内公务接待 30 批，累计接待245人次，其中外事接待 0  批，累计接待  0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算的100%，决算数较2020 年持平，主要原因是2020 年和2021 年本单位会均未安排公务用车购置计划，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数为零，主要原因是：2021 年本单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020 年持平，主要原因是2020 年和2021 年本单位全年均无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 51.52万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 1.02万元，下降1.94%，主要原因是：落实过紧日子按要求压减一般性支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额1.11万元，其中：政府采购货物支出 1.11 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 1.11万元，占政府采购支出总额的100  %，其中：授予小微企业合同金额 1.11 万元，占政府采购支出总额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0  %（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，其中车辆中的其他用车为0。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 1 个，共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映课题研究及专项调研经费项目绩效自评结果。

课题研究及专项调研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，课题研究及专项调研经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为60万元，执行数为55.46万元，完成预算的92.43%。主要产出和效果：2021年开展的3个重大研究课题涉及我市经济社会发展的一些热点焦点问题，提出了解决问题操作性较强的意见建议，课题研究达到了预期效果。项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施：课题的选题采取请市领导点题和专家出题相结合方式，围绕市委、市政府中心工作和领导关注的问题；课题研究综合市直相关部门和专家学者的力量，使课题成果既有学术价值，又具有较强的实践性和可操作性。今后课题研究要开展与市内外研究机构的联合研究，加强与经济发达地区研究机构的合作交流，提高课题成果转化率。项目后续工作安排和有关建议：跟踪课题研究报告的成果转化过程，尽快让研究成果转化为市委、市政府的政策文件。

（三）部门整体支出绩效自评结果

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。如“利息收入等”。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

八、机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。