赣州市人民政府发展研究中心
2021年部门预算
目 录
第一部分 赣州市人民政府发展研究中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市人民政府发展研究中心2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市人民政府发展研究中心2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市人民政府发展研究中心概况
一、部门主要职责
赣州市人民政府发展研究中心是市政府直属参公事业单位，根据《三定方案》赣市府办发[2010]104号有关规定，本部门主要职责是：
1、按照党和国家的方针政策和法律、法规，开展对全市重大经济技术、社会发展和改革开放的政策咨询研究。
2、参与体制机制创新、政府法制建设和政府职能转变等调研工作。
3、围绕市委、市政府重大决策、中心工作以及市委、市政府导向性和重要课题进行调查研究；收集、分析、整理重要的信息资料，对全市经济、社会发展形势进行动态分析和前景预测，为制定全市中长期经济、社会发展规划和区域研究发展政策提供意见和建议；研究破解我市经济、社会发展与改革开放中遇到的热点、难点和焦点问题，为市委、市政府决策提供依据和参考。
4、加强与市政府各部门及各县（市、区）调研机构、大专院校、研究机构和的联系与合作，组织专家学者和实际工作者，对全市性重大战略决策进行咨询和评估，为市委、市政府决策科学化、民主化服务。
5、参与起草市委、市政府重要政策性文件及市委、市政府领导综合性会议和大型活动的重要讲话。
6、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
赣州市人民政府发展研究中心核定全额拨款参公事业编制13名，其中：主任1名，副主任2名，科级职数4名。现实有在职干部职工8名，其中：主任1名，副主任1名，正处级1名，正科2名，工作人员3名。
第二部分 赣州市人民政府发展研究中心2021年部门预算
情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年赣州市人民政府发展研究中心收入预算总额为236.42万元，比上年预算安排增加24.04%。其中：财政拨款收入219.82万元，上年结转16.60万元。
（二）支出预算情况
2021年赣州市人民政府发展研究中心支出预算总额为236.42万元，比上年预算安排增加24.04%。
按支出项目类别划分：基本支出159.82万元，占支出预算总额的67.60%，包括工资福利支出107.43万元、商品和服务支出52.23万元、对个人和家庭补助支出0.16万元、上年结转(结余）16.60万元，占支出预算总额的7.02%，项目支出60万元，占支出预算总额的25.38%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出202.87万元，占支出预算总额的85.81%；社会保障和就业支出11.67万元，占支出预算总额的4.94%；卫生健康支出9.84万元，占支出预算总额的4.16%；住房保障支出12.04万元，占支出预算总额的5.09%。
按支出经济分类划分：工资福利支出107.43万元，商品和服务支出52.23万元，对个人和家庭补助0.16万元，上年结转(结余）16.60万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年赣州市人民政府发展研究中心支出预算总额为219.82万元，比上年预算安排增加35.58%。具体为：一般公共服务支出186.27万元，占支出预算总额的84.73%；社会保障和就业支出11.67万元，占支出预算总额的5.31%；卫生健康支出9.84万元，占支出预算总额的4.48%；住房保障支出12.04万元，占支出预算总额的5.48%。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年赣州市人民政府发展研究中心机关运行经费预算总额为52.23万元，比上年预算安排增长29.12%。
（六）国有资产占有使用情况
2021年部门预算没有安排购置车辆，也没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（七）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金60万。
项目名称：市发展研究中心课题研究及调研专项经费
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣州市人民政府发展研究中心“三公”经费预算安排6.49万元，比上年下降0.77%。其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长（下降）0%。
公务接待费6.49万元，比上年下降0.775%。主要原因是：严格控制公务接待费用的支出。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：公车改革后本单位无公务用车。
公务用车购置费家0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
第三部分 赣州市人民政府发展研究中心2021年部门预算表
十张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
