手机版 | | English | 无障碍浏览 | 政务邮箱 | 即时通讯
您现在的位置: 首页>政务>财政资金>财政预决算

赣南苏区振兴发展工作办公室2018年部门预算

发布日期:2018-02-09  来源:  发布部门:  字体:[ ]

  

 

第一部分 赣南苏区振兴办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣南苏区振兴办2018年部门预算情况说明

     一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018三公经费预算情况说明

第三部分 赣南苏区振兴办2018年部门预算表

     一、收支预算总表

     二、部门收入总表

     三、部门支出总表

     四、财政拨款收支总表

     五、一般公共预算支出表

     六、一般公共预算基本支出表

     七、一般公共预算三公经费支出表

     八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释


第一部分  赣南苏区振兴办概况

 

一、部门主要职责

赣南苏区振兴发展工作办公室,为市委、市政府直属正处级全额拨款事业单位,加挂赣州市执行西部大开发政策工作办公室和瑞(金)兴(国)于(都)经济振兴试验区建设工作办公室牌子,实行一个机构,三块牌子。主要职责有:(1)负责《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》落实工作的日常综合协调、指导服务和督促落实。(2)研究提出赣南苏区振兴发展专项规划、年度计划的建议;对各专项规划、计划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接。(3)研究提出赣南苏区振兴发展重大问题、重大政策的建议,以及一些先行先试政策的建议。(4)研究提出赣南苏区振兴发展重大项目布局及建设建议,协调推进重大项目的申报和实施,做好项目的跟踪落实。(5)研究提出赣南苏区振兴发展重大资金安排建议,加强重大资金使用的监督管理。(6)研究提出我市执行西部大开发政策的规划和建议,协调落实西部大开发有关政策。(7)组织和协调向国家部委、省直部门对接汇报赣南苏区振兴发展工作。(8)组织和协调开展赣南苏区振兴发展的交流协作和宣传推介工作。(9)负责赣南苏区振兴发展工作领导小组的日常工作及其成员单位的联络协调工作。(10)承办市委、市政府及赣南苏区振兴发展工作领导小组交办的其他事项。(11)负责《瑞(金)兴(国)于(都)经济振兴试验区发展规划》推进落实;研究提出试验区发展重大问题、重大政策的建议,以及重点领域体制机制改革创新事项和先行先试政策的建议;协调推荐各项改革和试点示范事项。(12)研究提出试验区专项规划、年度计划的建议;协调推进重大项目的开发、申报和实施,做好项目的跟踪落实;研究提出重大资金安排建议,加强重大资金使用的监督管理;做好北上对接、宣传推介和专题招商等活动。(13)负责落实试验区建设工作领导小组的各项决议,统筹推进试验区建设各项工作。

 

二、部门基本情况

赣南苏区振兴发展工作办公室(赣州市执行西部大开发政策工作办公室和瑞(金)兴(国)于(都)经济振兴试验区建设工作办公室)全额拨款事业编制29名。其中,领导职数:主任1名、副主任4名(其中1名兼任赣州市执行西部大开发政策工作办公室主任,1名兼任瑞(金)兴(国)于(都)经济振兴试验区建设工作办公室主任(正处级));科级职数12名(其中正科级5名)。内设5个职能处(室):综合处、规划指导处、政策研究室、执行西部大开发政策处、瑞(金)兴(国)于(都)经济振兴试验区建设推进处。20151210日,我办被列入参照《中华人民共和国公务员法》管理事业单位。现有在编在岗人员20名,借调5名。其中主任1名、副主任3名;正科级干部5名、副科级干部6名,其他一般干部5名。

 

第二部分  赣南苏区振兴办2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018赣南苏区振兴发展工作办公室收入预算总额为369.49元,其中:财政拨款收入342.49万元,占收入预算总额的92.7%,上年结转收入27万元,占收入预算总额的7.3%。收入预算较2017年增加15.42万元,增长4.36%主要原因是实有在编在岗人员增加而日常公用经费收入增加。

(二)支出预算情况

2018赣南苏区振兴办支出预算总额369.49万元,较上年增长4.36%,其中:

按支出项目类别划分:基本支出222.49万元,占支出预算总额的60.22%,包括一般公共服务支出320.07万元、社会保障和就业支出22.13万元、医疗卫生与计划生育支出14.04万元、住房保障支出13.25万元;项目支出147万元,占支出预算总额的39.78%,包括一般行政管理事务支出147万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出320.07万元,占支出预算总额的86.62%;社会保障和就业支出22.13万元,占支出预算总额的6.0%;医疗卫生与计划生育支出14.04万元,占支出预算总额的3.8%;住房保障支出13.25万元,占支出预算总额的3.58%

支出预算较2017年增加15.42万元,主要原因是实有在编在岗人员增加而日常公用经费支出增加。

(三)财政拨款支出情况

2018年赣南苏区振兴发展工作办公室财政拨款支出总额为342.49万元,其中:一般公共服务支出293.07万元、社会保障和就业支出22.13万元、医疗卫生与计划生育支出14.04万元、住房保障支出13.25万元。

(四)政府性基金情况

2018年赣南苏区振兴发展工作办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年赣南苏区振兴发展工作办公室机关运行经费(公用经费)59.97万元,包括办公及印刷费8万、邮电费2万、差旅费5万、会议费6万、公务接待费5万、福利费及其他8.28万、公务交通补贴13.93万,日常维修费1万、其他商品和服务费10.38万以及其他,较上年预算(61.39万)安排的减少1.42万元。

(六)政府采购情况

2018年赣南苏区振兴发展工作办公室政府采购总额23.4万元,其中:政府采购货物预算23.4万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20171231日,赣南苏区振兴发展工作办公室没有国有资产占有使用情况。

(八)绩效目标设置情况

2018年赣南苏区振兴发展工作办公室实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金120万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

二、2018三公经费预算情况说明

2018年赣南苏区振兴发展工作办公室三公经费预算安排13万元,与上年保持一致。其中:

因公出国(境)费3万元,与上年保持一致。

公务接待费10万元,与上年保持一致。

公务用车运行维护费0万元,与上年保持一致。

 

第三部分  赣南苏区振兴办2018年部门预算表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出科目

(一)行政运行:指本行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务支出: 指本单位主要用于支持各机关单位职能履行,保障各机关部门项目需要的基本支出。

 

分享到:

评论