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赣州市国土资源局2016年部门决算

发布日期:2017-09-22  来源:  发布部门:  字体:[ ]

   

第一部分  赣州市国土资源局概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 赣州市国土资源局2016年决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

   四、“三公”经费支出决算情况说明

   五、政府采购支出情况说明

   六、国有资产占用情况说明

   七、预算绩效管理工作开展情况说明

   八、专业名词解释

第三部分  赣州市国土资源局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

第一部分  赣州市国土资源局部门概况

 

一、部门主要职能

1承担保护与合理利用土地资源等自然资源的责任、规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源的责任;负责规范国土资源权属管理;

2、承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少;

3、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任;

4、承担节约集约利用土地资源的责任;

5、承担规范国土资源市场秩序的责任;依法征收资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地资源参与经济调控的政策措施;

6、承担全市测绘工作的依法统一监督管理,组织编制和实施本行政区域基础测绘规划和年度计划;

7、推进国土资源科技进步,组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划,组织实施重大科技项目;

8、负责涉及国土资源重大信访案件的调查处理,指导全市国土资源系统的信访工作。

9、贯彻落实国家和省不动登记法律法规和政策,承担市本级土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作。指导、监督全市不动产登记工作。起草不动产统一登记规范性文件,建立不动产登记统一登记制度。制定不动产权属争议调处规范性文件。负责不动产登记统计、监测。负责不动产登记信息规划、建设、和管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个,包括:包括赣州市国土资源局本级和7个所属二级预算单位。

本部门2016年年末编制人数204人,其中:行政编制39人,事业编制165人;年末实有人数249人,其中在职人员190人,离休人员0人,退休人员59人,年末学生人数0人。

 

第二部分  赣州市国土资源局2016年部门决算

情况说明

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计7038.55万元,其中:上年结转和结余2966.09万元,较上年增长48.23%;主要原因:资金拨付慢。本年收入合计4072.46万元,较上年下降12.65%,主要原因是:收费收入较上年少。

本部门2016年度支出总计7038.55万元,其中本年支出合计4401.45万元,较上年增长39.4%,主要原因是:人员工资的增长;年末结转和结余2637.10万元,较上年下降11.09 %,主要原因是:加快财政资金拨付进度,清理结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为5359.13万元,决算数为4032.83万元,完成年初预算的75%,主要原因是:收费收入较上年少。

按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算数为195.01万元,决算数为212.74万元,完成年初预算的109%;医疗卫生和计划生育支出年初预算数为76.58万元,决算数为90.02万元,完成年初预算的118 %;国土海洋气象等支出年初预算数为4613.05万元,决算数为3628.78万元,完成年初预算的79%;住房保障支出年初预算数为93.12万元,决算数为101.29万元,完成年初预算的109%

按经济分类科目分:工资福利支出2,302.70万元,较上年增长37%,主要原因是:人员工资福利增加;商品和服务支出887.65万元,较上年增长4.99%,主要原因是:人员增加;对个人和家庭补助支出306.48万元,较上年增长17.87%,主要原因是:住房公积金的增加;其他资本性支出535.99万元,较上年增长41.33%,主要原因是:购置资产。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出951.18万元,比2015 年减少81.1万元,下降7.86%。主要原因是:实行公务用车制度改革。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为171.48万元,决算数为88.15万元,完成预算的51%,决算数较上年下降26.35%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为5.14万元,决算数为5.14万元,完成预算的100 %,决算数较上年持平。本年因公出国(境)团组数2个,人次数3人。

(二)公务接待费支出年初预算数为73.01万元,决算数为45.79万元,完成预算的63%,决算数较上年下降8.42%。主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定的各项要求,进一步严格公务接待经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出93.33万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长0%。主要原因是:本年未购车;公务用车运行维护费支出年初预算数为93.33万元,决算数为37.21万元,完成预算的 39%,决算数较上年下降40%。主要原因是:实行公车用车制度改革。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额71.3万元,其中:政府采购货物支出71.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额71.3万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额71.3万元,占政府采购支出总额的100%

六、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目3个,共涉及资金1403.941万元,自评覆盖率达到64%

组织对1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出4781.77万元。从评价情况来看,绩效评价资金占到总预算资金89%,部门整体支出进一步规范,控制“三公”经费,提高资金使用效率。

2)组织对“金土工程”等3个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出1403.941万元。从监控情况来看,该项目根据国土资源部《全国金土工程建设总体方案》,全面、准确、直接地掌握支撑国土资源管理的各类信息,建立覆盖国土资源管理主要业务、贯穿上下的政务信息化体系,形成规范、科学、高效的网络化国土资源管理模式,全面提高国土资源管理科学化与社会化服务水平,为落实最严格的耕地保护制度,提高国土资源管理参与国家宏观调控的能力,切实推行依法行政与执政为民提供强有力的技术支撑和信息保障。下一步改进措施:加大绩效评价工作推进力度。将绩效评价纳入全局常态工作来抓,早安排、早落实。加强绩效评价人员的培训,强化绩效评价人员业务知识,提高绩效评价工作质量。

   附《赣州市国土资源局金土工程项目支出绩效自评表》。

专业名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

 

 

第三部分  赣州市国土资源局部门2016年部门决算表

 

(详见附表)

赣州市国土资源局2016年度部门决算表

金土工程

 


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